Раздел «Кассовые документы»

Для работы с кассовыми документами следует перейти в раздел Расчеты наличными. Раздел предназначен для учета поступлений и расходования наличных денег предприятия.

Поступление средств

Поступление наличных средств оформляется путем регистрации приходных кассовых ордеров (ПКО). Для работы с приходными кассовыми ордерами следует перейти в раздел Расчеты наличными > Приходные кассовые ордера. В главном окне раздела расположены две панели: список зарегистрированных приходных кассовых ордеров (верхняя панель) и их расшифровки – детальные сведения о бюджетной классификации, сумме(ах) и т.д. (нижняя панель) (см. Рисунок 149).

Рисунок 149. Приходные кассовые ордера

Добавление ПКО

Для добавления приходного кассового ордера следует в контекстном меню панели ПКО выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне можно указать параметры документа.

На закладке «Документ» можно указать параметры приходного кассового ордера (см. Рисунок 150). Обязательные для заполнения поля выделены цветом.

Рисунок 150. Добавление ПКО, "Документ"

В поле Сквозная аналитика можно указать значение, по которому происходит деление средств по видам источников.

В поле Номер документа автоматически формируется уникальный последовательный номер ПКО для выбранной организации, типа документа и финансового года.

Если документ-основание для ПКО в системе не регистрируется (например, приказ), то можно сохранить только его реквизиты. Для сохранения реквизитов документа следует заполнить необходимые поля раздела «Документ-основание» и нажать кнопку с изображением звездочки (*) справа от полей для ввода. Если документом-основанием является документ, зарегистрированный в системе, то в полях Вид документа, Тип документа, Номер документа, Дата документа можно указать параметры для поиска и выбрать из предложенного списка документ-основание. Если документ с указанными параметрами один, он будет автоматически указан в качестве документа-основания.

После заполнения общих данных по кассовому документу, необходимо указать детальные сведения о бюджетной классификации, сумме(ах) и т.д. Эти сведения указываются на закладке «Расшифровка» (см. Рисунок 151).

Рисунок 151. Добавление ПКО, "Расшифровка"

Для добавления расшифровки в контекстном меню окна «Расшифровка» следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне можно указать параметры расшифровки (см. Рисунок 152).

Рисунок 152. Добавление расшифровки ПКО

На закладке «Подписи» необходимо указать главного бухгалтера и кассира организации. Для выбора доступен главный бухгалтер и кассир (кассиры) организации, зарегистрированные в словаре «Юридические лица» на закладке «Ответственные лица». Поля заполняются автоматически, если для выбранной в документе организации ответственные лица зарегистрированы.

После создания ПКО его следует отработать в учете. Для этого в контекстном меню созданного ордера следует выбрать пункт Отработка > Отработать в учете. В открывшемся окне представлены данные ПКО и доступные для отработки виды учета. Для того, чтобы выбрать вид учета, следует установить соответствующий флажок (см. Рисунок 153). Для отработки следует нажать кнопку Сформировать.

Рисунок 153. Отработка документа

Результатом отработки будет создание соответствующей проводки (см. Рисунок 153).

Рисунок 154. Результаты отработки

Расходование средств

Для регистрации выбытия средств могут использоваться кассовые или расчетные документы.

Расходный кассовый ордер

Выдача наличных средств сопровождается регистрацией расходного кассового ордера (РКО). Для работы с расходными кассовыми ордерами следует перейти в раздел Расчеты наличными > Расходные кассовые ордера. Главное окно раздела содержит список зарегистрированных расходных кассовых ордеров и их расшифровки – детальные сведения о бюджетной классификации, сумме(ах) и т.д. (см. Рисунок 155).

Рисунок 155. Расходные кассовые ордера

Добавление РКО

Для добавления расходного кассового ордера следует в контекстном меню панели РКО выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне можно указать параметры документа.

На закладке «Документ» можно указать параметры расходного кассового ордера (см. Рисунок 156). Обязательные для заполнения поля выделены цветом.

Рисунок 156. Добавление РКО, "Документ"

В поле Сквозная аналитика можно указать значение, по которому происходит деление средств по видам источников.

В поле Номер документа автоматически формируется уникальный последовательный номер РКО для выбранной организации, типа документа и финансового года.

Если документ-основание для РКО в системе не регистрируется (например, приказ), то можно сохранить только его реквизиты. Для сохранения реквизитов документа следует заполнить необходимые поля раздела «Документ-основание» и нажать кнопку с изображением звездочки (*) справа от полей для ввода. Если документом-основанием является документ, зарегистрированный в системе, то в полях Вид документа, Тип документа, Номер документа, Дата документа можно указать параметры для поиска и выбрать из предложенного списка документ-основание. Если документ с указанными параметрами один, он будет автоматически указан в качестве документа-основания.

На закладке «Персональный документ» следует выбрать документ, удостоверяющий личность физического лица, через которого осуществляется выдача средств (указанного в поле Через кого на закладке «Документ») (см. Рисунок 157).

Рисунок 157. Добавление РКО, "Персональный документ"

На закладке «Расшифровка» представлена информация по расшифровке РКО (см. Рисунок 158).

Рисунок 158. Добавление РКО, "Расшифровка"

Для добавления расшифровки в контекстном меню окна «Расшифровка» следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне можно указать параметры расшифровки (см. Рисунок 159).

Рисунок 159. Добавление расшифровки

На закладке «Подписи» необходимо указать руководителя, главного бухгалтера и кассира организации. Для выбора доступны только ответственные лица организации, зарегистрированные в словаре «Юридические лица» на закладке «Ответственные лица». Поля заполняются автоматически, если для выбранной в документе организации ответственные лица зарегистрированы.

После создания РКО его следует отработать в учете. Для этого в контекстном меню созданного ордера следует выбрать пункт Отработка > Отработать в учете. В открывшемся окне представлены данные РКО и доступные для отработки виды учета. Для того, чтобы выбрать вид учета, следует установить соответствующий флажок (см. Рисунок 160). Для отработки следует нажать кнопку Сформировать.

Рисунок 160. Отработка РКО

Результатом отработки будет создание соответствующей проводки (см. Рисунок 161).

Рисунок 161. Результаты отработки

Ведомости на выдачу денег подотчетным лицам

Для отражения факта выдачи наличных денежных средств нескольким подотчетным в системе предусмотрен раздел для регистрации документа Расчеты наличными > Ведомость на выдачу денег подотчетным лицам. Главное окно раздела содержит список зарегистрированных в системе ведомостей и расшифровки ведомостей (см. Рисунок 162).

Рисунок 162. Ведомости на выдачу денег подотчетным лицам

Добавление ведомости на выдачу денег подотчетным лицам

Для добавления ведомости на выдачу денег подотчетным лицам следует в контекстном меню панели списка ведомостей выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне можно указать основные параметры документа (см. Рисунок 163). Обязательные для заполнения поля выделены цветом.

Рисунок 163. Добавление ведомости на выдачу денег подотчетным лицам, «Документ»

Тип документа выбирается при регистрации в системе первой ведомости на выдачу денег подотчетным лицам. При регистрации последующих ведомостей значение поля Тип документа устанавливается автоматически.

В поле Номер документа автоматически формируется уникальный последовательный номер ведомости для выбранной организации, типа документа и финансового года.

В поле Дата документа автоматически подставляется текущая дата.

В поле Кредит счета «Касса» необходимо указать счет кассы, КБК и КОСГУ. Заданный в данном поле счет будет распространяться на все позиции расшифровки ведомости.

В поле Основание можно указать назначение и основание для выдачи средств.

Поле Сумма платежа будет заполнено автоматически после добавления расшифровки ведомости.

Если документ-основание для ведомости в системе не регистрируется (например, приказ), то можно сохранить только его реквизиты. Для сохранения реквизитов документа следует заполнить необходимые поля раздела «Документ-основание» и нажать на кнопку Создать справа от полей для ввода. Если документом-основанием является документ, зарегистрированный в системе, то в полях Вид документа, Тип документа, Номер документа, Дата документа можно указать параметры для поиска и выбрать из предложенного списка документ-основание. Если документ с указанными параметрами один, он будет автоматически указан в качестве документа-основания.

Для указания детальных сведений о подотчетных лицах и суммах следует перейти к закладке «Расшифровка» (см. Рисунок 164).

Рисунок 164. Добавление ведомости на выдачу денег подотчетным лицам, "Расшифровка"

В расшифровке необходимо указать подотчетно лицо, сумму денежных средств, а также счет расчетов с подотчетными лицами и соответствующие ему коды КБК и КОСГУ. Для каждого подотчетного лица и КБК в расшифровке ведомости регистрируется соответствующая запись. Для добавления записи в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне следует заполнить необходимые поля и нажать на кнопку OK (см. Рисунок 165).

Рисунок 165. Добавление расшифровки ведомости на выдачу денег подотчетным лицам

В поле Дополнительные признаки можно указать дополнительную информацию о платеже.

На закладке «Подписи» необходимо указать руководителя, главного бухгалтера и кассира, выдавшего денежные средства подотчетным лицам.

После заполнения всех полей следует нажать на кнопку OK. Для закрытия окна без сохранения изменений можно нажать на кнопку Отмена.

После регистрации ведомости ее можно распечатать и отдать на подпись ответственным лицам. Для печати документа в контекстном меню документа следует выбрать пункт Печать > Вед. на выдачу денег ОКУД ф. 0504501.

После того, как документ подписан ответственными лицами, его можно отработать в учете. Для этого в контекстном меню документа следует выбрать пункт Отработка > Отработать в учете. В открывшемся окне следует нажать на кнопку Сформировать (см. Рисунок 166).

Рисунок 166. Отработка ведомости на выдачу денег подотчетным лицам

В результате отработки в учете будут сформированы соответствующие проводки.

Работа с кассой

Для удобства работы и упрощения визуального контроля средств в кассе в системе предусмотрен раздел «Касса». В разделе можно контролировать остатки в разрезе бюджетной классификации, источников финансового обеспечения и т.д.

Для работы с кассой следует перейти в раздел Расчеты наличными > Касса. В открывшемся окне следует выбрать организацию, сквозную аналитику, период, за который необходима информация о кассовых документах, счет кассы, валюту и нажать кнопку Сформировать (см. Рисунок 167). В результате будет сформирована сводная информация по созданным и отработанным в учете кассовым документам, соответствующим указанным параметрам.

Рисунок 167. Касса

В средней части окна отображена таблица оборотов денежных средств по отраженным и еще не отраженным в учете кассовым документам, а в нижней части окна – таблица кассовых документов для выбранных строк детализации (для выбора нескольких срок следует удерживать клавишу Ctrl, для выбора всех строк можно нажать Ctrl + A). В этом же окне можно создавать новые кассовые документы, а также отрабатывать их в учете.

К сведению: Удобно переместить наименование колонки «Дата» в область для группировки. Тогда все обороты наличных денежных средств по кассе и остатки на начало и конец дня будут представлены в удобном для анализа виде.

Для каждой строки, детализирующей по бюджетной классификации (БК) остаток средств в кассе, можно сформировать приходный или расходный кассовый ордер. Для этого в контекстном меню строки следует выбрать пункт Сформировать приходный кассовый ордер или Сформировать расходный кассовый ордер соответственно. Формирование кассовых документов выполняется аналогично описанному в разделах «Добавление ПКО» и «Добавление РКО».

Платежное поручение

Для перечисления средств с расчетного счёта учреждения, открытого в банке, или лицевого счета казначействе, на счета получателей в системе регистрируются соответствующие платежные поручения (ПП). Для работы с платежными поручениями следует перейти в раздел Банк > Документы > Платежные поручения. В открывшемся окне представлен список платежных поручений, зарегистрированных в системе, и их расшифровок – детальные сведения о бюджетной классификации, сумме(ах) и т.д. (см. Рисунок 168).

Рисунок 168. Платежные поручения

Добавление платежного поручения

Для добавления платежного поручения в контекстном меню раздела «Платежные поручения» следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне на закладке «Документ» следует указать значения основных полей платежного поручения (см. Рисунок 169).

Рисунок 169. Добавление платежного поручения, "Документ"

Тип документа выбирается при регистрации в системе первого платежного поручения. При регистрации последующих платежных поручений значение поля Тип документа устанавливается автоматически.

В поле Номер документа автоматически формируется уникальный последовательный номер ПП для выбранной организации, типа документа и финансового года.

В поле Дата документа автоматически подставляется текущая дата.

В поле Вид платежа указывается способ передачи сведений о платеже.

Если осуществляется расчет с бюджетом (уплата налогов), то необходимо указать статус налогоплательщика (под полем Вид платежа). В противном случае статус указывать не следует.

В разделе «Данные плательщика» поле Плательщик заполняется автоматически значением поля Плательщик последнего зарегистрированного платежного поручения. После заполнения поля Плательщик автоматически заполняются поля разделов «Данные плательщика» и «Данные банка плательщика», если соответствующая информация зарегистрирована в разделе Юридические лица. Аналогично заполняются поля разделов «Данные банка получателя», «Данные получателя».

На закладке «Дополнительно» следует указать данные документа-основания для платежного поручения, даты поступления и списания средств со счета, КБК и ЭКР операции, сквозную аналитику (см. Рисунок 170).

Рисунок 170. Добавление платежного поручения, "Дополнительно"

Если документ-основание для ПП в системе не регистрируется (например, приказ), то можно сохранить только его реквизиты. Для сохранения реквизитов документа следует заполнить необходимые поля раздела «Документ-основание» и нажать кнопку с изображением звездочки (*) справа от полей для ввода. Если документом-основанием является документ, зарегистрированный в системе, то в полях Вид документа, Тип документа, Номер документа, Дата документа можно указать параметры для поиска и выбрать из предложенного списка документ-основание. Если документ с указанными параметрами один, он будет автоматически указан в качестве документа-основания.

Значения полей КБК операции, ЭКР операции и Сквозная аналитика устанавливаются значениями по умолчанию при добавлении расшифровки.

Если осуществляется расчет с бюджетом (уплата налогов), то на закладке «Реквизиты налоговых платежей» следует указать необходимые данные (см. Рисунок 171).

«

Рисунок 171. Добавление платежного поручения, "Реквизиты налоговых платежей"

После заполнения общих данных по расчетному документу, необходимо указать детальные сведения о сумме (ах) (бюджетная классификация, сумма и т.д.). Эти сведения указываются на закладке «Расшифровка» (см. Рисунок 172).

Рисунок 172. Добавление платежного поручения, "Расшифровка"

Для добавления расшифровки в контекстном меню окна «Расшифровка» следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне можно указать параметры расшифровки (см. Рисунок 173).

Рисунок 173. Добавление расшифровки

После создания ПП его следует отработать в учете. Для этого в контекстном меню созданного ПП следует выбрать пункт Отработка > Отработать в учете. В открывшемся окне представлены данные ПП. Для отработки следует нажать кнопку Сформировать (см. Рисунок 174).

Рисунок 174. Отработка платежного поручения

Результатом отработки будет создание соответствующей проводки (см. Рисунок 175).

Рисунок 175. Результаты отработки платежного поручения

Авансовые отчеты

Для регистрации документов, по которым подотчетные лица могут отчитываться об израсходованных на что-либо средствах, а также для закрытия расчетов с подотчетными лицами в системе предусмотрен раздел «Авансовые отчеты».

Для регистрации соответствующих документов следует перейти в раздел Расчеты наличными > Авансовые отчеты. В главном окне раздела расположены две панели: список зарегистрированных авансовых отчетов (верхняя панель) и список документов, подтверждающих произведенные расходы (нижняя панель) (см. Рисунок 176).

Рисунок 176. Авансовые отчеты

Добавление авансового отчета

Для добавления авансового отчета следует в контекстном меню панели Авансовые отчеты выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне «Авансовый отчет :: Добавление» (см. Рисунок 177) заполняются следующие поля:

Рисунок 177. Добавление авансового отчета, закладка «Документ»

Закладка «Документ»:

• Организация – наименование обслуживаемой организации, значение выбирается из выпадающего списка при регистрации первого авансового отчета, для последующих отчетов устанавливается автоматически;

• Тип документа – значение выбирается из выпадающего списка при регистрации первого авансового отчета, для последующих отчетов устанавливается автоматически;

• Номер документа – состоит из двух полей, первое поле предназначено для префикса, второе непосредственно для номера. Автоматически формируется уникальный последовательный номер в пределах указанного префикса;

• Дата документа – автоматически устанавливается текущая дата, при необходимости ее можно изменить;

• Структурное подразделение – заполняется при наличии в организации структурных подразделений. Выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Структурные подразделения». После выбора значения следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без внесения информации можно нажать на кнопку Отмена;

• Подотчетное лицо – подотчетное лицо, отчитывающееся по данному документу. Выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Контрагенты». После выбора значения следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без внесения информации можно нажать на кнопку Отмена;

• Источник обеспечения – значение выбирается из выпадающего списка;

• Назначение аванса – состоит из двух полей, в первом поле значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Направления расходов», где возможно заранее подготовить наиболее часто встречающиеся формулировки, при этом второе поле автоматически заполнится выбранным значением. Также во втором поле можно самостоятельно указать назначение аванса, либо исправить (дописать) назначение, выбранное из словаря;

• Валюта – значение выбирается из выпадающего списка;

• Курс – следует указать курс валюты по отношению к рублю, если выбранная валюта отлична от рубля;

• Сумма предыдущего аванса, Сумма получено – суммы рассчитываются на основе учетных данных, оборотов по счетам расчетов с подотчетными лицами. При нажатии кнопки со значком напротив суммы предыдущего аванса произойдет расчет суммы дебетовых остатков на счетах расчетов с подотчетными лицами, которые числятся за данным подотчетным лицом. При этом если указан документ-основание, то при нажатии кнопки со значком напротив суммы получено произойдет расчет суммы с учетом только тех сумм остатков на счетах, в которых фигурирует указанный документ-основание. Все остальные остатки формируют сумму предыдущего аванса. Более наглядно расчет сумм показан на схеме (см. Рисунок 178):

Рисунок 178. Расчет сумм в авансовом отчете

• Сумма израсходовано по отчету, Сумма принято к учету – значения выставляются автоматически на основании записей, зарегистрированных на закладке «Документы, подтверждающие произведенные расходы» (см. ниже).

Закладка «Документы, подтверждающие произведенные расходы»:

После заполнения общих данных по авансовому отчету, необходимо указать сведения о произведенных расходах и документах их подтверждающих. Эти сведения указываются на закладке «Документы, подтверждающие произведенные расходы» (см. Рисунок 179).

Рисунок 179. Добавление авансового отчета, закладка «Документы,»

Для добавления записи о документе, подтверждающем произведенные расходы, в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне «Документ, подтверждающий произведенные расходы :: Добавление» (см. Рисунок 180)необходимо заполнить следующие поля:

Рисунок 180. Добавление документа, подтверждающего произведенные расходы

• Тип документа – значение выбирается из выпадающего списка;

• Номер документа – состоит из двух полей, первое поле предназначено для префикса, второе непосредственно для номера;

• Дата документа – значение выбирается из выпадающего календаря;

• Вид расходов подотчетного лица – значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Виды расходов подотчетного лица», где возможно заранее подготовить наиболее часто встречающиеся формулировки, при этом поле Наименование расходов подотчетного лица автоматически заполнится выбранным значением. Также во втором поле можно самостоятельно указать наименование расходов, либо исправить (дописать) наименование, выбранное из словаря;

• Суммы:

• По отчету – сумма, потраченная подотчетным лицом;

• Принято к учету – сумма, принятая к учету на основании подтверждающего документа;

• Источник обеспечения – значение выбирается из выпадающего списка;

• Кому уплачено – наименование организации, с которой были произведены расчеты. Выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «Контрагенты»;

• Корреспонденция счетов, Дебет/Кредит:

• КБК, Счет, КОСГУ - значения выбираются при нажатии кнопки со значком из раскрывающихся словарей;

• ТМЦ – если по авансовому отчету была приобретена какая-либо товарно-материальная ценность, основное средство, следует указать Номенклатуру, Модификацию и Количество каждой позиции ТМЦ.

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

К сведению: При печати документа авансового отчета количество документов, приложенных к авансовому отчету, будет рассчитываться на основе данных, зарегистрированных на закладке «Документы, подтверждающие произведенные расходы». При этом реквизиты каждого документа вне зависимости от того, сколько раз он встречается на этой закладке, при подсчете учитываются как один документ. Таким образом, при наличии двух документов, подтверждающих произведенные расходы, с одинаковыми реквизитами, при печати они будут приниматься за один документ.

На закладке «Подписи» необходимо указать руководителя, главного бухгалтера и бухгалтера организации.

После создания авансового отчета его следует отработать в учете. Для этого в контекстном меню созданного авансового отчета следует выбрать пункт Отработка>Отработать в учете. В открывшемся окне представлены данные авансового отчета (см. Рисунок 181). Для отработки следует нажать кнопку ОК. В результате отработки произойдет закрытие расчетов с подотчетными лицами.

Рисунок 181. Отработка авансового отчета

Печать авансового отчета

Для печати авансового отчета необходимо в его контекстном меню выбрать пункт Печать>Авансовый отчет. На экране появится окно «Параметры отчета» (см. Рисунок 182).

Для просмотра авансового отчета следует нажать на кнопку Просмотр, для печати на кнопку Печать, для закрытия окна на кнопку Закрыть. Если поставить галочку в окошке «Закрыть по завершению», данное окно после просмотра или печати закроется автоматически.

Рисунок 182. Параметры отчета

Рекомендуется распечатывать и подписывать авансовый отчет ответственными лицами до его отработки в системе

Формирование первичных бухгалтерских документов

Если по авансовому отчету была приобретена какая-либо товарно-материальная ценность, основное средство, либо услуга, с указанием организации, предоставившей услугу либо ТМЦ, это необходимо отобразить в учете. Для этого формируются первичные документы. В системе возможно формирование следующих документов:

• Приходный ордер;

• Акт выполненных работ;

• Акт о приеме - передачи групп объектов основных средств;

• Акт о приеме - передачи объектов основных средств.

Для того чтобы сформировать документ необходимо выделить авансовый отчет и в его контекстном меню выбрать пункт Сформировать. В открывшемся списке требуется выбрать наименование нужного документа.

Формирование кассовых документов

Для закрытия расчетов с подотчетными лицами при остатке либо перерасходе денежных средств необходимо отразить возврат либо выдачу перерасхода средств. Для этого следует выделить авансовый отчет (либо несколько АО)и в контекстном меню выбрать пункт Сформировать Кассовые документы. На экране появится окно «Входные объекты» с основной информацией о выделенных авансовых отчетах. Для продолжения следует нажать на кнопку Далее, либо Отмена для закрытия окна без сохранения информации.

Рисунок 183. Входные объекты

После нажатия кнопки Далее откроется окно «Параметры» (см. Рисунок 184), где требуется заполнить следующие поля:

Закладка «РКО»:

• Тип – значение выбирается из выпадающего списка;

• Номер – состоит из двух полей, первое поле предназначено для префикса, второе непосредственно для номера;

• Дата – значение выбирается из выпадающего календаря;

• Счет – счет, на котором отражается движение средств в кассе. Значение выбирается при нажатии кнопки со значком из раскрывающегося словаря «План счетов», также значение можно указать вручную;

• Остатки по счетам – при нажатии раскроется окошко со списком остатков расчетов с данным подотчетным лицом, которые существуют на данный момент. В колонке Включить можно галочкой отметить те, которые необходимо закрыть создаваемым ордером. По умолчанию все остатки отмечены для включения.

Закладка «ПКО»:

Поля и способы их заполнения идентичны полям на закладке «РКО» (см. выше).

Рисунок 184. Параметры, закладка "ПКО"

Для продолжения следует нажать на кнопку Далее, либо Отмена для закрытия окна без сохранения информации.

После нажатия кнопки Далее появится окно «Результаты» (см. Рисунок 185) с данными о создаваемом расходном либо приходном кассовом ордере. Для создания документа следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Рисунок 185. Результаты