Контакты

+7(989)2759526

ГЛАВНАЯ | Информация

Обновление программы «Парус - Бюджет 10» версии 57.7.70206 от 22.05.2026

Парус-Бухгалтерия 10

ВидОписание
Доработка

Изменен алгоритм расчета суммы принятых расходов в отчете о расходах подотчетного лица

В спецификации «Отчет о расходах на закупку малого объема» документа «Отчет о расходах подотчетного лица», для атрибута «Сумма принятых расходов» реализован алгоритм расчета, аналогичный алгоритму для атрибута «Сумма» (расчет от цены и количества).

Доработка

В акте приемки товаров, работ, услуг добавлена возможность заполнение нулевого количества для услуг

1. Внесены изменения в алгоритм заполнения показателей при редактировании строки спецификации «Сведения о приемке товаров, работ, услуг» документа «Акты приемки товаров, работ, услуг»:
1.1. Если «Тип позиции» номенклатуры = «Услуга» и «Количество - По документам поставщика (подрядчика)» = «0.000», то:
1.1.1. Атрибутам «Количество – Принято всего» и «Количество – В том числе, не соответствующие качеству» присваивается значение «0.000» и накладываются ограничения на изменение независимо от состояния признака «Нет расхождений по количеству»;
1.1.2. Атрибуты «Сумма в валюте» - «Без учета НДС», «НДС» (в зависимости от признака «Не облагается НДС») и «С учетом НДС» в группе «Фактически принято» становятся доступными для редактирования пользователем.
1.2. В остальных случаях применяется реализованный ранее алгоритм.
2. Внесены изменения в алгоритм проверки показателей при сохранении документа «Акт приемки товаров, работ, услуг»:
2.1. Значения атрибутов «Сумма в валюте» - «Без учета НДС», «НДС» и «С учетом НДС» группы «Фактически принято» в строке спецификации «Сведения о приемке товаров, работ, услуг» не должны быть больше значений одноименных атрибутов группы «По документам поставщика (подрядчика)». При невыполнении условия: изменения в документе не сохраняются; выдается сообщение об ошибке.

Доработка

Выполнена доработка функции формирования документа «Акты приемки-сдачи работ/услуг входящие» из документа «Акты приемки товаров, работ, услуг»

Внесены изменения в алгоритм формирования документа «Акты приемки-сдачи работ/услуг входящие» из документа «Акты приемки товаров, работ, услуг»:
• Если в документе «Акт приемки товаров, работ, услуг» количество «По документам поставщика (подрядчика)» равно «0.000», то выполняется расчет только для сумм строки спецификации формируемого документа, без расчета требуемого количества;
• В остальных случаях применяется реализованный ранее алгоритм.

Доработка

В строку расшифровки документа «Входящее платежное поручение» добавлен атрибут «Контрагент»

В строку расшифровки документа «Входящее платежное поручение» добавлен атрибут «Контрагент»

Доработка

Реализована загрузка платежных поручений на общую сумму с реестром (ED108) в формате ЦБ РФ

Реализована загрузка платежных поручений на общую сумму с реестром (ED108) в формате ЦБ РФ с использованием функционала пакетной загрузки данных. Документы добавляются в раздел «Входящие платежные поручения».
Для заполнения поля «Контрагент» в спецификации добавляемого платежного поручения выполняется поиск записи словаря «Контрагенты» по следующим реквизитам:
1. По ИНН физического или юридического лица, если атрибут «INN» в элементе «TransactionPayerInfo» загружаемого файла не равен «0»;
2. По реквизиту контрагента в финансовом учреждении, в котором «Номер счета» равен значению атрибута «Acc» в элементе «TransactionPayerInfo» загружаемого файла.

Доработка

Реализована обработка вида документа «ED108» при загрузке документа «Расчетный документ» в формате АСФК версии 36.0 или выше

Реализована обработка вида документа «ED108» при загрузке документа «Расчетный документ» в формате АСФК версии 36.0 или выше.
Для заполнения поля «Контрагент» в спецификации добавляемого платежного поручения выполняется поиск записи словаря «Контрагенты» по следующим реквизитам:
1. По фамилии, имени и отчеству физического лица, если элемент «Payer_Name» в составном элементе «RegisterOfAcceptedOrders_ITEM» загружаемого файла НЕ ПУСТО (выполняется разбор значение элемента «Payer_Name» на фамилию, имя и отчество);
2. По наименованию юридического лица, если элемент «Payer_Trade» в составном элементе «RegisterOfAcceptedOrders_ITEM» загружаемого файла НЕ ПУСТО;
3. По ИНН физического или юридического лица, если элемент «Payer_INN» в составном элементе «RegisterOfAcceptedOrders_ITEM» загружаемого файла не равен «0»;
4. По реквизиту контрагента в финансовом учреждении, в котором «Номер счета» равен значению элемента «Payer_CheckAccount» в составном элементе «RegisterOfAcceptedOrders_ITEM» загружаемого файла.

Доработка

Реализовано формирование входящего платежного поручения для документа «ED108», содержащегося во вложении к загруженной из ЕБП выписке из лицевого счета ПБС

Внесены изменения в алгоритм работы функции «Перенести сведения в документ» (раздел «Журнал взаимодействия с ЕБП») при обработке записи с типом документа «Выписка»: при формировании выписки из лицевого счета ПБС реализовано формирование входящего платежного поручения для документа «ED108», содержащегося во вложении к этой выписке.

Доработка

Выполнена доработка алгоритма верификации выписки из лицевого счета ПБС и заявок на кассовый расход

Выполнена доработка алгоритма верификации выписки из лицевого счета ПБС и заявки на кассовый расход: реализовано заполнение атрибутов «Номер» и «Дата» в группе «Реквизиты документа, подтверждающего проведение операции» в заявке на кассовый расход, находящейся в состоянии «Поставлен на учет в ФК», значениями атрибутов «Номер» и «Дата» группы «Документ, подтверждающий проведение операции» из строки расшифровки выписки.

 

Парус-Зарплата 10

ВидОписание
Доработка

Форматы сообщений СЭДО для ЕЦП

Реализованы сообщения 8410, 8510, 11000

Доработка

Ведомость доходов физических лиц 0504094 и 0509095

Реализованы возможности (новые параметры на форме печати) формирования ведомостей доходов, где в качестве документа основания является ведомость (а не документ из основания) и формирования доходов по группам выплат удержаний, при котором наименование дохода это наименование группы выплат (а не наименование выплаты)

Доработка

Справка о зарплате

Справка о заработной плате теперь заполняется при нулевых доходах

Парус-Учет родительской платы 10

ВидОписание
Доработка

В разделе «Ведомости компенсаций» реализована выгрузка в файл формата XML для банка «Сбер»

В разделе «Ведомости компенсаций» реализована выгрузка в файл формата XML для банка «Сбер»:
1. В настройке учетной политики «Родительская плата: Выгрузка в электронном виде», для параметра «Текущий формат выгрузки» добавлено значение «Сбер в XML», для которого используется реализованный алгоритм выгрузки;
2. Алгоритм формирования файла:
2.1. Имя файла формируется в виде: «DDMMYYNN.xml», где:
2.1.1. DD = номер дня из даты формирования файла выгрузки;
2.1.2. MM = номер месяца из даты формирования файла выгрузки;
2.1.3. YY = две последние цифры номера года из даты формирования файла выгрузки;
2.1.4. NN = номер файла выгрузки за день.
2.2. Алгоритм заполнения компонентов в формируемом файле:
2.2.1. Компонент «СчетаПК»:
2.2.1.1. Атрибут «ДатаФормирования» = системная дата выполнения операции;
2.2.1.2. Атрибут «ИНН» = ИНН обслуживаемой организации;
2.2.1.3. Атрибут «НаименованиеОрганизации» = наименование обслуживаемой организации;
2.2.1.4. Атрибут «НомерДоговора» = содержимое примечания из сведений об учреждении, для которого формируется выгрузка;
2.2.1.5. Атрибут «РасчетныйСчетОрганизации» = расчетный счет, указанный в поле «Счет в финансовом учреждении», в записи словаря «Учреждения» для обслуживаемой организации.
2.2.2. Компонент «ЗачислениеЗарплаты»:
2.2.2.1. Компонент «Сотрудник». При формировании файла строки спецификации ведомостей компенсации группируются по показателям: получатель компенсации + номер счета. Для каждой группы формируется отдельный компонент.
2.2.2.1.1. Элементы «Фамилия», «Имя», «Отчество» = фамилия, имя и отчество получателя компенсации;
2.2.2.1.2. Элемент «ОтделениеБанка» = не заполняется;
2.2.2.1.3. Элемент «ФилиалОтделенияБанка» = не заполняется;
2.2.2.1.4. Элемент «ЛицевойСчет» = номер счета плательщика в банке;
2.2.2.1.5. Элемент «Сумма» = сумма компенсации для перечисления получателю компенсации.
2.2.3. Компонент «ВидЗачислений» = «02»;
2.2.4. Компонент «КонтрольныеСуммы»:
2.2.4.1. Элемент «КоличествоЗаписей» = количество записей компонента «Сотрудник»;
2.2.4.2. Элемент «СуммаИтого» = общая сумма перечисления.

Информация / Администрирование
25-05-2026
Главная Контакты Цены Для правообладателей
Разработка
Dangetsu
© 2020 - 2024
Все права на материалы предоставленные на этом сайте принадлежат их правообладателям.