+7(989)2759526

Учетные данные

Учетные данные

Раздел «Учетные данные» предусмотрен для анализа учетных данных с целью поиска учетных ошибок, представления данных бухгалтерского учета за период в разрезе различных детализирующих показателей.

В разделе представлено четыре вида оборотных ведомостей:

  • Оборотная ведомость;

  • Оборотная ведомость по дебиторам/кредиторам;

  • Оборотная ведомость по НФА (ТМЦ);

  • Оборотная ведомость по аналитике.

Оборотная ведомость

Оборотная ведомость предназначена для отражения оборотов по счетам бухгалтерского учета за определенный период времени с детализацией по организациям, для которых ведется учет в системе, КБК и источникам обеспечения.

Для работы с оборотной ведомость следует перейти в раздел Учетные данные > Оборотная ведомость. В открывшемся окне следует указать параметры оборотной ведомости по счетам, с учетом которых будут отображаться данные ведомости (см. Рисунок 439).

Рисунок 439. Параметры оборотной ведомости по счетам

В полях Дата с и Дата по следует указать период, за который данные будут отображены в ведомости. По умолчанию устанавливается первое число текущего месяца и текущая дата соответственно.

Для выбора типа (типов) счетов, по которым требуется сформировать ведомость, необходимо установить соответствующие галочки. Для исключения типа счетов из оборотной ведомости следует снять соответствующую галочку.

Данные о входящих и исходящих остатках за период можно отражать двумя способами:

  • развернутый остаток по дебету и кредиту;

  • свернутый остаток по дебету и кредиту.

Для отображения свернутых остатков необходимо установить галочку «Сворачивать остатки».

Для оборотной ведомости по счетам на закладке «Бюджетная классификация» можно задать дополнительный фильтр для отображения данных в виде конкретных кодов БК или составных частей этих кодов. Поддерживается также задание маски кода с использованием следующих символов:

  • * – подстрока любой длины;

  • ? – один символ.

Если необходимо сформировать оборотную ведомость по всем существующим кодам БК, то следует установить флажок "Детализировать".

После заполнения полей следует нажать на кнопку Сформировать. В открывшемся окне будет представлена детальная информация о произведенных за указанный период оборотах по счетам бухгалтерского учета (см. Рисунок 440).

Рисунок 440. Оборотная ведомость по счетам

Для удобства пользователя предусмотрена группировка записей таблицы по некоторому полю (столбцу). Для группировки следует перенести заголовок столбца, по которому производится группировка, в область для группировки (над таблицей оборотов).

Оборотная ведомость по дебиторам / кредиторам

Оборотная ведомость по дебиторам / кредиторам предназначена для представления оборота по счетам бухгалтерского учета, на которых отражаются расчеты с контрагентами.

Для работы с оборотной ведомостью следует перейти в раздел Учетные данные > Оборотная ведомость по дебиторам / кредиторам. В открывшемся окне следует указать параметры оборотной ведомости, с учетом которых будут отображаться данные ведомости (см. Рисунок 441).

Рисунок 441. Оборотная ведомость дебиторов/кредиторов, "Параметры"

Заполнение полей производится аналогично оборотной ведомости по счетам (см. раздел «Оборотная ведомость»). Присутствуют некоторые отличия:

  • чекер «Выводить номера документов поставщика», который становится доступным для выбора, только если отмечен чекер «Детализировать по документу». Данный чекер позволяет производить отбор по реквизитам документов поставщика (см. подробнее раздел «Основные значения полей в документарных разделах»). В этом случае формируется ведомость, которая показывает, на основании какого внешнего документа возникли данные обороты.

  • раздел «Контрагенты», который можно заполнить, если требуется оборотная ведомость по некоторым конкретным контрагентам.

Заполнение данных на закладке «Бюджетная спецификация» выполняется аналогично оборотной ведомости по счетам (см. раздел «Оборотная ведомость»).

На закладке «Аналитика» можно указать значения применяемых в учете аналитические признаки, по которым необходимо сформировать оборотную ведомость (см. Рисунок 442).

Рисунок 442. Оборотная ведомость дебиторов/кредиторов, "Аналитика"

Для добавления значения аналитического признака следует установить флажок «Панель отбора», установить галочку в поле «Детализировать», напротив панели отбора нажать на кнопку Добавить. В открывшемся окне необходимо выбрать значение аналитического признака. Для добавления других значений необходимо повторно нажать на кнопку Добавить.

Для изменения очередности аналитических признаков можно воспользоваться кнопками Повысить и Понизить.

После заполнения полей следует нажать на кнопку Сформировать. В открывшемся окне будет представлена детальная информация о произведенных за указанный период оборотах по счетам бухгалтерского учета для выбранных контрагентов (см. Рисунок 443).

Рисунок 443. Оборотная ведомость кредиторов/дебиторов

Для удобства пользователя предусмотрена группировка записей таблицы по некоторому полю (столбцу). Для группировки следует перенести заголовок столбца, по которому производится группировка, в область для группировки (над таблицей оборотов).

Оборотная ведомость по НФА (ТМЦ)

Оборотная ведомость по НФА (ТМЦ) предназначена для отражения оборота по счетам бухгалтерского учета, на которых регистрируется движением всех видов материальных ценностей.

Для работы с оборотной ведомостью по НФА (ТМЦ) следует перейти в раздел Учетные данные > Оборотная ведомость по НФА (ТМЦ). В открывшемся окне следует указать параметры оборотной ведомости, с учетом которых будут отображаться данные ведомости (см. Рисунок 444).

Рисунок 444. Оборотная ведомость по ТМЦ, "Параметры"

Заполнение полей производится аналогично оборотной ведомости по счетам (см. раздел «Оборотная ведомость»).

В разделе «Дополнительные параметры» можно указать значения номенклатурных позиций, групп НФА, имена материально ответственных лиц, по которым необходимо отобрать обороты.

Данные на закладке «Аналитика» заполняются аналогично оборотной ведомости по дебиторам / кредиторам (см. раздел «Оборотная ведомость по дебиторам / кредиторам»).

После заполнения полей следует нажать на кнопку Сформировать.

Оборотная ведомость по аналитике

Оборотная ведомость по аналитике предназначена для отражения оборотов по счетам бухгалтерского учета за определенный период времени с возможностью детализация по всем существующим либо конкретным аналитическим признакам.

Для работы с оборотной ведомостью по аналитике следует перейти в раздел Учетные данные > Оборотная ведомость по аналитике. В открывшемся окне следует указать параметры оборотной ведомости, с учетом которых будут отображаться данные ведомости (см. Рисунок 445).

Рисунок 445. Оборотная ведомость по аналитикам, «Параметры»

Заполнение полей производится аналогично оборотной ведомости по счетам (см. раздел «Оборотная ведомость»).

Данные на закладке «Аналитика» заполняются аналогично оборотной ведомости по дебиторам / кредиторам (см. раздел «Оборотная ведомость по дебиторам / кредиторам»).

После заполнения полей следует нажать на кнопку Сформировать.

Бухгалтерские справки

Для регистрации в учете операций не на основании конкретного первичного документа, например, исправительные записи, предназначен раздел Бухгалтерские справки. В разделе можно вручную добавить проводки с необходимой детализацией для регистрируемой операции.

Для работы с бухгалтерскими справками следует перейти в раздел Учетные данные > Бухгалтерские справки. Главное окно раздел содержит список справок и соответствующие расшифровки проводок для каждой справки (см. Рисунок 446).

Рисунок 446. Бухгалтерские справки

Регистрация бухгалтерской справки

Для регистрации бухгалтерской справки в контекстном меню панели списка справок следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне следует указать параметры регистрируемого документа (см. Рисунок 447).

Рисунок 447. Добавление бухгалтерской справки, "Документ"

Необходимо заполнить основные реквизиты добавляемого документа. Значения данных полей одинаково для всех документарных разделов (см. подробнее раздел «Основные значения полей в документарных разделах»).

В поле Вид учета необходимо указать вид учета, для которого регистрируется операция.

На закладке «Проводки» необходимо указать весь перечень требуемых проводок (см. Рисунок 448).

Рисунок 448. Добавление бухгалтерской справки, "Проводки"

Для добавления проводки в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне следует указать параметры проводки (см. Рисунок 449).

Рисунок 449. Добавление проводки бухгалтерской справки

В поле Дата следует указать дату, на которую будет зарегистрирована проводка в учете.

После заполнения полей КБК и Счет необходимо указать значения предусмотренных для указанных счетов аналитических признаков .

В разделе «Контрагенты» можно указать сведения о контрагентах, если необходимо.

В разделе «Документ-основание» можно выбрать зарегистрированный в системе документ, являющийся основанием для регистрируемой проводки.

В поле Номер журнала в разделе «Журнал операций» можно указать номер журнала операций, куда необходимо отправить регистрируемую проводку.

Если проводка связана с движением ТМЦ, то на закладке «ТМЦ» необходимо указать соответствующие сведения (см. Рисунок 450).

Рисунок 450. Добавление проводки бухгалтерской справки, "ТМЦ"

После заполнения полей следует нажать кнопку OK. Для закрытия окна без сохранения изменений можно нажать кнопку Отмена.

После сохранения документ можно распечатать. Для этого в контекстном меню справки (см. Рисунок 446) следует выбрать пункт Печать > Бухгалтерская справка ОКУД ф. 0504833.

Зарегистрированный документ для внесения на его основе учетных данных необходимо отработать в учете. Для этого в контекстном меню справки следует выбрать пункт Отработка > Отработать в учете. В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку Сформировать (см. Рисунок 451).

Рисунок 451. Отработка бухгалтерской справки

В результате отработки справки в системе будут созданы соответствующие проводки (см. Рисунок 452).

Рисунок 452. Результат отработки бухгалтерской справки

Формирование бухгалтерских справок по данным оборотов

Раздел предназначен для автоматизации процесса формирования бухгалтерских справок, содержащих большое количество проводок с суммами существующих оборотов.

Для создания бухгалтерской справки по данным строки оборотной ведомости необходимо в контекстном меню главного окна раздела Учетные данные > Бухгалтерские справки выбрать пункт Формирование > Сформировать. В открывшемся окне следует заполнить параметры формирования бухгалтерских справок (см. Рисунок 453).

Рисунок 453. Параметры формирования бухгалтерских справок

Необходимо заполнить основные реквизиты добавляемого документа. Значения данных полей одинаково для всех документарных разделов (см. подробнее раздел «Основные значения полей в документарных разделах»).

В поле Вид учета необходимо указать вид учета, для которого будут сформированы проводки справки.

При установке чекера «Межотчетный период» выбранное значение будет учитываться во всех проводках будущей справки.

Далее представлена группа полей для задания параметров, связанных с корреспондирующим счетом формируемой бухгалтерской справки.

При задании конкретного значения в поле КБК оно будет установлено во всех КБК корреспондирующего счета проводок справки. Если поле оставить пустым, то в проводках справки КБК корреспондирующего счета будет проставлена КБК строк оборотных ведомостей.

В поле Корреспондирующий счет следует указать номер счета, который будет корреспондировать со счетами строк оборотных ведомостей, по которым формируется справка. Если поле оставить пустым, то в проводках справки поле счет будет пустым (актуально для закрытия забалансовых счетов).

При задании конкретного значения поля КОСГУ оно будет установлено во всех КОСГУ корреспондирующего счета проводок справки. Если поле оставить пустым, то в проводках справки в КОСГУ корреспондирующего счета будет проставлена КОСГУ строк оборотных ведомостей.

Если установить признак «КОСГУ счета», то в поле КОСГУ корреспондирующего счета проводок справки будет указано значение, соответствующее этому счету по дебиту или кредиту.

В поле Контрагент следует указать контрагента, который будет выбран в поле От кого или Кому проводок справки в зависимости от того, закрывается дебетовый или кредитовый оборот.

В группе полей «Формировать по оборотной ведомости» необходимо указать, по строкам оборотной ведомости какого вида будет формироваться справка.

После заполнения всех полей следует нажать на кнопку OK. В открывшемся окне отображены параметры оборотной ведомости, где необходимо установить условия, определяющие обороты, необходимые для создания справки (см. Рисунок 454). Подробную информацию о параметрах оборотной ведомости см. в разделе «Учетные данные».

Рисунок 454. Параметры оборотной ведомости по счетам

После заполнения значений параметров следует перейти к закладке «Оборотная ведомость» и нажать на кнопку Сформировать. Затем необходимо выбрать одну или несколько сформированных строк и нажать на кнопку Далее.

Внимание! Показатели, отсутствующие в строках ведомости, не будут заполнены в проводках формируемой справки. Т.е. если необходимо заполнение полей КБК, КОСГУ, Контрагенты или поля раздела «Сквозные аналитики», то оборотная ведомость должна быть сформирована с детализацией по этим показателям.

В результате будет сформирована бухгалтерская справка (см. Рисунок 455). Проводки этой справки будут содержать счета отмеченных ранее строк оборотной ведомости с ненулевым значением поля Сумма на конец периода, за который сформирована ведомость.

Рисунок 455. Результат формирования бухгалтерской справки

Для изменения реквизитов проводок бухгалтерской справки следует в контекстном меню сформированной справки выбрать пункт Изменить. В открывшемся окне необходимо перейти к закладке «Проводки», выбрать одну или несколько (удерживая клавишу Ctrl) проводок и в контекстном меню выбрать пункт Изменить. В открывшемся окне редактирования проводок заполнены будут поля, значения которых одинаковы во всех проводках. При изменении значения любого поля оно измениться во всех проводках.

Формирование операций по закрытию периода

Для операций по заключению счетов текущего финансового года используется раздел Учетные данные>Формирование операций по закрытию периода. В данном разделе регистрируются определенные правила закрытия счетов бухгалтерского учета. По созданным правилам можно сформировать бухгалтерские справки.

Рисунок 456. Правила закрытия счетов бухгалтерского учета

Добавление правила закрытия счетов бухгалтерского учета

При добавлении нового правила в данном разделе необходимо заполнить следующие поля:

Рисунок 457. Добавление правила закрытия счетов бухгалтерского учета. Закладка «Правило»

Закладка «Правило»

  • Наименование – укажите наименование создаваемого правила;

  • Префикс номера – можно задать префикс номера для бухгалтерской справки, созданной по данному правилу;

  • Вид учета – вид учета, в котором будут формироваться бухгалтерские справки. Значение выбирается из выпадающего списка;

  • Содержание операции – указывается текстовое описание операции для бухгалтерской справки, созданной по данному правилу.

    Закладка «Закрываемые счета»

Рисунок 458. Добавление правила закрытия счетов бухгалтерского учета. Закладка «Закрываемые счета»

На данной закладке при помощи пункта контекстного меню Добавить добавляются записи, содержащие фильтры для поиска закрываемых счетов и остатков, а также правила расчета и закрытия остатков. В открывшемся окне требуется заполнить следующие поля:

Рисунок 459. Добавление счетов правил закрытия счетов бухгалтерского учета. Закладка «Расчет остатка»

Закладка «Расчет остатка»

На данной закладке указываются параметры, определяющие список закрываемых счетов и правила расчета закрываемых остатков.

  • Тип учреждения – указывается, для какого типа учреждения будет производиться расчет остатка;

  • Источник обеспечения – используется для подбора остатков по указанному источнику обеспечения;

  • Счет – указывается конкретный счет или счета. Поддерживается также задание маски кода с использованием следующих символов:

  • * – подстрока любой длины;

  • ? – один символ;

  • Кроме отобранных – при установке данного чекера расчет остатков будет осуществляться по всем счетам, кроме отобранных по заданным фильтрам;

  • Тип остатка – необходимо указать, какой тип остатка будет отобран для закрытия:

  • Все – все остатки;

  • Дебет – только дебетовый;

  • Кредит – только кредитовый;

  • Расчет остатка – указывается, каким образом будет производиться расчет остатка:

  • Развернутый – как развернутое сальдо;

  • Свернутый – как свернутое сальдо.

Рисунок 460. Добавление счетов правил закрытия счетов бухгалтерского учета. Закладка «Проводка»

Закладка «Проводка»

На данной закладке задаются параметры формирования проводок по закрытию остатков на счетах, указанных на предыдущей закладке «Расчет остатка».

  • Закрываемый счет/Корреспондирующий счет – задается аналитика для закрываемого и корреспондирующего счетов. Можно указать конкретное значение или установить его из закрываемого счета;

  • Межотчетный период – установите данный чекер, чтобы в проводках формируемых бухгалтерских справок был отмечен данный признак;

  • Сторнирующая проводка – отметьте данный чекер, чтобы при закрытии счетов были созданы сторнирующие проводки с отрицательными суммами.

Формирование бухгалтерских справок

Для формирования бухгалтерских справок по созданным правилам закрытия счетов необходимо отметить одно или несколько правил и в контекстном меню выбрать пункт Сформировать>Бухгалтерские справки.

Рисунок 461. Формирование бухгалтерских справок

В открывшемся окне необходимо нажать указать параметры формирования справки. Тип документа и Организация указываются при создании первой справки, далее значения будут указываться автоматически.

Рисунок 462. Параметры формирования бухгалтерской справки

  • Дата документа – указывается дата формируемого документа;

  • Каталог – сформированные бухгалтерские справки будут размещены в выбранном каталоге;

  • Дата расчета остатков – дата, на которую будет производиться расчет остатка.

В форме результатов будет отражен перечень сформированных бухгалтерских справок. Для отражения операций по ним в учете их необходимо отработать в соответствующем разделе (см. раздел «Бухгалтерские справки»). При необходимости можно вручную при помощи пункта контекстного меню Изменить внести изменения в сформированные документы, показанные в окне «Результаты», до их сохранения в Системе.

Рисунок 463. Результаты формирования бухгалтерской справки

Пример работы в разделе

При создании бухгалтерских справок по выбранным правилам в Системе последовательно для всех строк спецификации правила формируются остатки, удовлетворяющие заданным в спецификации условиям. Расчет остатка происходит в зависимости от настройки одноименного параметра, поэтому остаток представлен либо как развернутое, либо как свернутое сальдо.

Далее происходит формирование проводок бухгалтерских справок с суммами по Дебету и Кредиту, равными соответствующим суммам на закрываемых счетах. Проводки формируются в зависимости от настроек типа остатка, заданных на закладке «Закрываемые счета» выбранных правил:

Рисунок 464

По умолчанию проводки формируются с положительными суммами. Но при отмеченном чекере Сторнирующая проводка сформируются проводки с отрицательными суммами по тому же типу остатка, что и на закрываемом счете. После отработки бухгалтерских справок в соответствующем разделе, счет, подлежащий закрытию, будет обнулен.

Рассмотрим на примере основные принципы работы в разделе.

  1. В организации на счете 121002000 имеется дебетовый остаток 1320 рублей:

Рисунок 465

  1. Создаем правило закрытия счетов бухгалтерского учета со следующими параметрами:

Рисунок 466

Рисунок 467

  1. Формируем бухгалтерскую справку по созданному правилу. Бухгалтерская справка будет иметь следующую проводку:

Рисунок 468

  1. Отрабатываем справку в учете и смотрим остатки по счету. В результате счет 121002000 стал нулевым:

Рисунок 469

Замена КБК

Для операций по изменению КБК используется раздел Учетные данные>Замена КБК. В данном разделе регистрируются определенные правила замены кодов бюджетной классификации для различных групп счетов. По созданным правилам можно сформировать документы по замене КБК.

Рисунок 470. Правила замены кодов бюджетной классификации

Схема работы при замене КБК

Рисунок 471

Добавление правила замены кодов бюджетной классификации

При добавлении нового правила в данном разделе необходимо заполнить следующие поля:

Рисунок 472. Добавление правила замены кодов бюджетной классификации. Закладка «Параметры»

Закладка «Параметры»

  • Организация – укажите наименование обслуживаемой организации, для которой создается правило;

  • Дата – значение выбирается из выпадающего календаря;

  • Примечание – поле предназначено для указания дополнительной информации.

Рисунок 473. Добавление правила замены кодов бюджетной классификации. Закладка «КБК»

Закладка «КБК»

На данной закладке при помощи пункта контекстного меню Добавить добавляются записи, содержащие сведения о кодах бюджетной классификации, подлежащих замене. В открывшемся окне требуется заполнить следующие поля:

Рисунок 474. Добавление заменяемого кода

  • КБК старый/КБК новый – указывается КБК, подлежащий замене, и КБК на который происходит замена;

  • Источник обеспечения – указывается, для каких источников обеспечения будет производиться замена;

  • Счет – можно уточнить, для каких счетов будет производиться замена. Указываются конкретный счет или несколько счетов. Поддерживается также задание маски кода с использованием следующих символов:

  • * – подстрока любой длины;

  • ? – один символ.

Рисунок 475. Добавление правила замены кодов бюджетной классификации. Закладка «Нематериальные счета»

Закладка «Нематериальные счета»

На данной закладке указываются параметры формирования проводок бухгалтерских справок по замене КБК для нематериальных счетов.

  • Тип документа – тип создаваемого по данному правилу документа;

  • Префикс – префикс для созданных по данному правилу бухгалтерских справок;

  • Каталог – сформированные бухгалтерские справки будут размещены в выбранном каталоге;

  • Содержание операции – указывается текстовое описание операции для бухгалтерской справки, созданной по данному правилу;

  • Межотчетный период – установите данный чекер, чтобы в проводках формируемых бухгалтерских справок был отмечен данный признак;

  • Сторнирующая проводка – отметьте данный чекер, чтобы при закрытии счетов были созданы сторнирующие проводки с отрицательными суммами;

  • Переносить остатки в разрезе КОСГУ – следует отметить данный чекер для формирования остатков с детализацией по КОСГУ;

  • КБК корр. счета/КОСГУ корр. счета – необходимо указать аналитические признаки корреспондирующего счета;

  • Корреспондирующий счет – указываются конкретный счет или составная часть счета. Поддерживается также задание маски кода с использованием следующих символов:

  • * – подстрока любой длины;

  • ? – один символ.

Закладка «Материальные запасы»

На данной закладке указываются параметры формирования исправительных документов по замене КБК для счетов материальных запасов.

Рисунок 476

Закладка «Основные средства»

На данной закладке указываются параметры формирования исправительных документов по замене КБК для счетов основных средств. Заполняется аналогично описанному выше для закладки «Материальные запасы».

Рисунок 477

Формирование документов по замене КБК

Для формирования документов по замене КБК по созданным правилам необходимо отметить одно или несколько правил и в контекстном меню выбрать пункт Сформировать>Документы по замене КБК.

Рисунок 478. Формирование документов по замене КБК

В форме результатов будет отражен перечень сформированных документов. Для отражения операций по ним в учете их необходимо отработать в соответствующих разделах. При необходимости можно вручную при помощи пункта контекстного меню Изменить внести изменения в сформированные документы, показанные в окне «Результаты», до их сохранения в Системе.

Рисунок 479. Результаты формирования документов по замене КБК

Реестр закупок

В целях исполнения требования бюджетного кодекса по контролю за ведением закупок без заключения государственных контрактов, а также для контроля превышения предельного размера расчета наличными в квартал в системе реализован реестр закупок (см. Рисунок 480).

Рисунок 480. Реестр закупок

Записи в раздел «Реестр закупок» попадают автоматически при отработке приходных ордеров ТСЦ, актов приема-передачи ОС и входящих актов выполненных работ/услуг при условии, что у номенклатурных позиций, содержащихся в спецификации перечисленных документов, указан код ОКДП (см. Рисунок 481).

Рисунок 481. Добавление номенклатурной позиции с ОКДП

Позиции спецификации без ОКДП не будут включены в реестр закупок, о чем система выдаст сообщение при отработке документа. Подробную информацию о добавлении номенклатурных позиций см. в разделе «Номенклатор».

Не для всех первичных документов спецификация должна попадать в реестр закупок. В частности, не должны отражаться поступления, производящиеся в рамках государственных контрактов, а также поступления, полученные в результате дарения или централизованной поставки. Поэтому при отработке документов на закладке "Алгоритмы отработки после отработки" необходимо указать тип закупки, которая отражается документом. Например, в реестр закупок попадают бесконтрактные закупки.

Если при отработке документа в его спецификации встретилась позиция с кодом ОКДП из номенклатурной группы, по которой в течение квартала уже превышена сумма предельного расчета наличными (задается в учетной политике), то система выдаст соответствующее сообщение. Номенклатурные группы можно посмотреть в справочнике Словари > Словари НФА > Номенклатурные группы для нужд заказчиков. Поскольку различные коды ОКДП с течением времени могут быть включены в различные группы, в словаре предусмотрено задание периода, в течение которого код относится к группе.

Стандартная поставка системы содержит все необходимые актуальные группы, утвержденные действующим приказом Министерства экономического развития РФ.

Для предварительного планирования возможности совершения бесконтрактной закупки в разделе предусмотрен отчет "Реестр закупок", который печатается за период (по умолчанию - квартал)). Для печати отчета в контекстном меню главного окна раздела следует выбрать пункт Печать > Реестр закупок.

Рисунок 482. Параметры отчета

Без задания дополнительных параметров это обычный реестр закупок в соответствии с требованиями бюджетного кодекса.

Для более детального анализа возможности совершения закупки можно выводить остатки неиспользованной суммы по номенклатурной группе, а также производить детализации по кодам БК и группам нефинансовых активов.

Для просмотра отчета на экране можно нажать на кнопку Просмотр. Для печати отчета следует нажать на кнопку Печать.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Главная Контакты Цены Для правообладателей
Все права на материалы предоставленные на этом сайте принадлежат их правообладателям.
Разработка
Dangetsu
© 2020 - 2024